内部控制_内部控制在线文档分享_内部控制相关资料下载

某公司内部控制制度.docx

33积分
2024/04/24
126
其他

某公司内部控制制度。1.为加强公司会计内部控制，强化企业管理，健全自我约束机制，完善企业治理结构，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国会计法》和其他相关的法律法规，结合公司实际，制定本制度。2.内部控制制度是指企业为了保证企业经济活动的有效进行，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，防范和规避财务与经营风险，规范相关业务控制程序等而制定和实施的控制方法、措施和程序。3.公司本部、分公司及控股子公司应按照本制度的规定实施会计内部控制工作，各单位负责人对本单位内部控制制度的实施、监督、完善负责。控股子公司、分公司可根据本公司实际情况按“适度从紧“原则进行修订并...

标签：内部控制

行政事业单位内部控制手册模板.docx

36积分
2024/04/24
231
其他

行政事业单位内部控制手册模板。本模板属于参考性文件，非强制性要求，目的是为指导不同规模、不同类型的行政事业单位开展内部控制体系的建立、实施、评价与改进工作。各行政事业单位应根据本单位内外部环境、发展阶段、业务规模等因素，建立符合本单位实际的内控操作手册。

标签：内部控制事业单位

行政事业单位内部控制手册(模板).docx

39积分
2024/04/24
219
其他

行政事业单位内部控制手册(模板)本模板属于参考性文件，非强制性要求，目的是为指导不同规模、不同类型的行政事业单位开展内部控制体系的建立、实施、评价与改进工作。各行政事业单位应根据本单位内外部环境、发展阶段、业务规模等因素，建立符合本单位实际的内控操作手册。

标签：事业单位内部控制行政

公司内部控制的自我评价报告.docx

30积分
2024/04/11
162
其他

公司内部控制的自我评价报告。为了规范管理，控制经营风险，本公司按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定要求，根据自身特点和管理需要，不断完善公司内部控制制度及运行体系，提高公司治理水平和风险防范能力。

标签：内部控制

某企业内部控制项目专业培训.pptx

27积分
2024/04/09
124
其他

某企业内部控制项目专业培训。企业必须了解它所面临的风险，并加以控制。即设立可辨识、分析和管理相关风险的机制。风险评估就是分析和辨识为实现企业目标所可能发生的风险。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于内部控制方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制

行政事业单位内部控制实务操作指南.pptx

27积分
2024/04/08
105
其他

行政事业单位内部控制实务操作指南。内部控制（INTERNAICONTROL）是社会发展到一定阶段的产物，随着组织强化内部管理和满足社会的需要而不断得到丰富发展的。著名的学者塞缪尔.约翰逊将它定义为：“由一个职员保管的登记簿或帐册，可由他人逐项检查。”内部控制的核心内容主要是：授权与批准以及不相容职务的分离与相互牵制监督检查。按照这一理解，内部控制虽然随着上世纪40年代作为专用名词广为流传，为各国管理者所重视和运用并开始风行世界，但其缘由却早在公元前就有萌芽。本课件是针对政府与公共服务行业所编写的，旨在为政府与公共服务行业提供关于事业单位内部控制方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制事业单位

内部控制体系的建立与完善.pptx

33积分
2024/04/02
132
其他

内部控制体系的建立与完善。会计舞弊：通过财务作假和滥用会计方法，隐瞒亏损，掩盖债务和巨大的交易风险(1997以来虚报利润5.8亿美元)，误导投资人以牟取私利。业务集中：业务集中在的“能源衍生品交易”，公司出现任何信用风险后，带来一连串灾难性后果，造成现金流困难。恶性扩张：追求“管理创新”，自封“世界领先公司”，业务不断扩张，从天然气、电力业务，到风力、水力、投资、木材、广告、互联网宽带业务等，无所不包。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于内部控制体系方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制

行政事业单位内部控制规范课件.pptx

33积分
2024/03/29
167
其他

行政事业单位内部控制规范课件。内控是新形势下预防腐败行为的有力助手。廉政风险防控机制管控的重点对象是人，即管住有权力的人。通过管住有权力的人，达到防控风险的目的。内控管控的重点对象是预算资金、公共资产、公共资源，即管住政府的钱。内控是党的群众路线教育实践活动的整改成果。搞好内控制度建设，立好政府资金使用的规矩，有效防范经济活动中的舞弊行为，控制资金使用中的浪费风险，就是最有效的整改成果，也是全心合意为人民服务根本宗旨的务实体现。本课件是针对政府与公共服务行业所编写的，旨在为政府与公共服务行业提供关于事业单位内部控制方向更为专业的指导和建议。

标签：事业单位内部控制

内部控制审计及实务操作.pptx

46积分
2024/03/27
127
其他

内部控制审计及实务操作。01当前我国内部控制审计的现状；02从一个企业来说具体的内部控制应该注意些什么呢。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于内部控制审计及实务方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制内部控制审计审计

上市公司内部控制.pptx

45积分
2024/03/14
230
其他

上市公司内部控制。01内部控制理论知识；02企业内部控制实务；03内部控制监管。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于上市公司内部控制方向更为专业的指导和建议。

标签：上市上市公司内部控制

内部控制基本规范案例与操作.pptx

45积分
2024/03/14
92
其他

内部控制基本规范案例与操作。01概述；02内控五要素；03内控的实施。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于内部控制基本规范案例与操作方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制

企业内部控制评价.pptx

45积分
2024/03/14
163
其他

企业内部控制评价。01内部控制评价的发展；02企业内部控制评价指引的解读；03内部控制手册实例；04企业内部控制评价实践。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于企业内部控制方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制

酒店内部控制-酒店内部控制概述.pptx

30积分
2024/03/13
148
其他

酒店内部控制-酒店内部控制概述。所谓内部控制即是企业为了保护财产的安全与完整，检查会计资料的准确性和可靠性，提高企业的经营效率和促进企业贯彻既定的经营方针所设计的总体规划以及所采取的与总体计划相适应的一切方法和措施。本课件是针对住宿与餐饮行业所编写的，旨在为住宿与餐饮行业提供关于酒店内部控制方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制酒店

内部控制的目标要素及测试评价.pptx

33积分
2024/03/13
99
其他

内部控制的目标要素及测试评价。01内部控制的目标与要素；02了解与记录内部控制；03内部控制测试；04内部控制评价。现代审计的重要特征是：注册会计师在进行审计时，首先要研究与评价被审计单位的内部控制制度基础上进行抽样审计。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于内部控制的目标要素及测试评价方向更为专业的指导和建议。

标签：内部控制目标

行政事业单位内部控制规范培训.pptx

45积分
2024/03/07
242
其他

行政事业单位内部控制规范培训。01总则；02风险评估和控制方法；03单位层面内部控制；04业务层面内部控制；05评价与监督；06附则。内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于行政事业单位内部控制规范方向更为专业的指导和建议。

标签：事业单位内部控制

"内部控制" 相关的文档