超市收货部工作制度(附完整docx案例下载)

一、收货部职责

1. 严格贯彻执行公司各项管理规章制度，认真完成工作任务。

2. 严格执行验收制度，对不符合供货规定或质量不合格的商品有权拒绝入库。

3. 负责外采、代销、受验药品及宣传物品的入库。

4. 负责超市内商品的摆放、码放及补货工作。

5. 负责所有商品退货事宜。

6. 负责公司内外运输及采购退货车辆的调派工作。

7. 合理安排库内商品，尽量做到库容整洁，堆放整齐规范。

8. 定期对库内库存进行盘点，做到帐物相符。

9. 严格遵守安全操作规程，确保安全。

10. 负责领导交办的其它临时性任务。

二、验收管理规定

1. 外采药品：必须是经公司认可的合法供货单位，有齐全的质量文证件和合法票据，供货价格合理。外采品种由采购部和财务部共同进行验收。验收时应关注以下内容：

①包装的完整性：如封口是否完好，标签内容是否与实物相符，无外包装的药品是否在说明书规定的范围内。

②包装标识：如品名、规格、数量、注册证号、生产厂家等内容是否与批文及供货票据相符。

③外观质量：如颜色、气味、形状、外观性状等是否符合规定。

④包装有明确标示：如生产日期、有效期等。

⑤特殊药品：如是否标示有警示说明等。

⑥中药材应按2000年版药典及部颁标准规定进行验收，凡不符合规定的应拒收。

⑦对质量有疑问的药品应进行抽样检验。不能擅自处理。经质量检验合格的可以收货，同时通知业务部将质量信息及时输入电脑上传至物流中心。验收合格后将供货票据存档，随货同行备查。

2. 代销商品：必须有齐全的质量文证件和合法票据，由业务部和财务部共同进行验收，按实际代销数量填写代销清单，随货同行备查。

3. 受验药品：由验收员进行验收并签字，如发现质量等问题的应及时通知业务部与供货单位联系解决，待问题解决后方可接收，如因未能及时联系解决而造成的一切损失由验收员负责。验收合格的药品及时输入电脑上传至物流中心。

4. 宣传物品：必须有产品合格证、正规进货发票和其他必要的证明文件，由财务部和店长共同进行验收并签字，合格者入库储存，不合格者拒收。库存的宣传物品必须具有醒目的标识并及时补充更新，保持货架丰满。

5. 商品上架陈列：必须按陈列规范要求进行布置，做到先进先出，易碎商品包装要醒目，排面整洁、紧凑、美观、牢固，不同陈列商品明显有货柜标签及价格牌，无标签商品应及时补上标签及价格牌。补货时要做到轻拿轻放。商品排面要保持整洁，无水迹、无油迹、无锈迹、无尘土、无涂抹现象，不歪斜不倒置，中药饮片应按原包装外貌陈列或摆放，有效期在一年内的商品必须上架陈列或存放于原包装内，防止受潮霉变虫蛀鼠咬。易串味商品要分开存放。所有商品必须有明确的中文标识及品名、规格、单价、生产厂家、保质期等必要信息。

6. 退货管理：因质量问题或残缺而退回的商品必须保证外观无污渍、无人为损坏现象（如划伤、涂抹等现象），否则一律拒收；因个人原因或以次充好而退回的商品（如无中文标识、生产日期），原则上不予以退换；同时退回的商品应由销售部门签字接收并加盖公章（或合同章），未加盖公章（或合同章）的不予接收；退货商品的包装箱外表面必须标示品名、规格、数量、退货人名称、退货人签字及联系电话等信息；退货商品须按原包装外观要求进行包装整理后方可退回；退货商品须按原产地存放要求进行重新包装整理后方可退回；代销商品退换后应及时在系统上确认代销结帐记录；退回商品的养护责任由退货人负责进行；代销商品的退换货流程按采购管理规定办理；其他退货管理规定详见采购管理规定。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）