某公司内部控制制度.docx

上传者：风**
时间：2024/04/24
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某公司内部控制制度。1.为加强公司会计内部控制，强化企业管理，健全自我约束机制，完善企业治理结构，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国会计法》和其他相关的法律法规，结合公司实际，制定本制度。 2.内部控制制度是指企业为了保证企业经济活动的有效进行，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，防范和规避财务与经营风险，规范相关业务控制程序等而制定和实施的控制方法、措施和程序。 3.公司本部、分公司及控股子公司应按照本制度的规定实施会计内部控制工作，各单位负责人对本单位内部控制制度的实施、监督、完善负责。控股子公司、分公司可根据本公司实际情况按 “适度从紧“原则进行修订并报集团公司财务部备案。 4.本制度由公司财务部负责制定、解释和修改。经公司经理办公会审议，董事会批准执行。

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