公司内部控制全攻略.pptx
- 上传者:风干肉
- 时间:2024/02/06
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公司内部控制全攻略。企业的机构、岗位设置和权责分配应当科学合 理并符合内部控制的基本要求,确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监 督。履行内部控制监督检查职责的部门应当具 有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部 控制之上的特殊权力 ⑴不相容职务分离是相互监督的前提 ⑵不相容职务的分离要遵循实质重于形式原则 ⑶单位精简不能牺牲内控制度的严密性和完整性 。本课件是针对全行业所编写的,旨在为全行业提供关于内部控制方向更为专业的指导和建议。
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