企业内部控制审计-实务与案例.pptx
- 上传者：风干肉
- 时间：2023/05/26
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企业内部控制审计-实务与案例。01审计依据与思路 ；02审计计划与实施 ；03缺陷评价与报告 。文档记录形式可能多种多样，内容不尽相同，包括：政策制度手册、流程模型、流程图、岗位职责描述及其他文件。 文档记录没有统一标准，而其详细程度则取决于企业规模、经营性质 、及业务复杂性。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于审计方向更为专业的指导和建议。
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