中国石油-内部控制测试培训.pptx
- 上传者：v*****
- 时间：2023/03/17
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中国石油-内部控制测试培训。01跟单作业；02关键控制测试；03公司层面控制测试；04外部审计关注点和重点；05实质性漏洞认定标准；06内控测试发现分析及关注重点。内部控制测试的范围： 依据《重要业务单位确认规范》确认的重要业务 单位和特殊业务单位。辽河油田公司是重要业务单 位，与内控体系验收不同的是，按规范要求，本次 管理层测试和外部审计测试要到辽河油田公司机关 及各二级单位。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于内部控制测试培训方向更为专业的指导和建议。
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